Załącznik Nr 1 
do Uchwały  Nr XXIII/138/2012 
Rady Gminy w Mircu 
                                                       z dnia 16 sierpnia 2012 r. 	
                                                                                                                                                                                                     …………..	
	Wieloletnia Prognoza Finansowa		
	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:	
		 dochody bieżące	w tym:	 dochody majątkowe	w tym:		 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 związane z funkcjonowaniem organów JST	 z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*		  ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	20 040 865,93	19 428 918,85	216 406,00	611 947,08	200,00	611 747,08	18 060 456,48	9 806 845,00	2 315 731,13	0,00	0,00	928 896,00	216 406,00	
Wykonanie 2010	21 167 899,55	20 023 515,80	392 453,91	1 144 383,75	0,00	1 144 383,75	19 056 548,96	10 333 154,00	2 317 458,04	0,00	0,00	854 605,00	415 959,20	
Plan 3 kw. 2011	23 659 281,00	21 892 620,00	562 375,00	1 766 661,00	0,00	1 766 661,00	20 652 204,00	11 202 422,00	2 644 703,00	0,00	0,00	1 555 997,00	497 001,00	
Przewidywane wykonanie 2011	23 849 590,50	22 237 486,13	555 712,82	1 612 104,37	0,00	743 463,97	20 158 957,32	11 000 422,00	2 544 703,00	0,00	0,00	1 555 997,00	561 579,72	
2012	a	23 770 299,00	22 078 304,00	336 647,00	1 691 995,00	0,00	755 395,00	20 286 652,00	11 640 721,00	2 362 136,00	0,00	0,00	1 320 272,00	417 646,00	
	b	428 614,00	160 924,00	100 236,00	267 690,00	0,00	267 690,00	48 787,00	32 185,00	-26 610,00	0,00	0,00	31 253,00	105 433,00	
	c	23 341 685,00	21 917 380,00	236 411,00	1 424 305,00	0,00	487 705,00	20 237 865,00	11 608 536,00	2 388 746,00	0,00	0,00	1 289 019,00	312 213,00	
2013	a	24 252 267,00	23 216 789,00	63 725,00	1 035 478,00	0,00	1 035 478,00	20 596 212,00	11 883 676,00	2 454 193,00	0,00	0,00	1 291 701,00	63 725,00	
	b	390 365,00	63 725,00	63 725,00	326 640,00	0,00	326 640,00	63 725,00	29 810,00	0,00	0,00	0,00	63 725,00	63 725,00	
	c	23 861 902,00	23 153 064,00	0,00	708 838,00	0,00	708 838,00	20 532 487,00	11 853 866,00	2 454 193,00	0,00	0,00	1 227 976,00	0,00	
2014	a	24 963 638,00	23 616 127,00	0,00	1 347 511,00	0,00	1 347 511,00	21 148 467,00	12 209 482,00	2 527 819,00	0,00	0,00	1 261 582,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 963 638,00	23 616 127,00	0,00	1 347 511,00	0,00	1 347 511,00	21 148 467,00	12 209 482,00	2 527 819,00	0,00	0,00	1 261 582,00	0,00	
2015	a	24 324 611,00	24 324 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 782 921,00	12 575 766,00	2 603 653,00	0,00	0,00	1 296 647,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 324 611,00	24 324 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 782 921,00	12 575 766,00	2 603 653,00	0,00	0,00	1 296 647,00	0,00	
2016	a	25 054 348,00	25 054 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 436 408,00	12 953 039,00	2 681 763,00	0,00	0,00	1 335 456,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 054 348,00	25 054 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 436 408,00	12 953 039,00	2 681 763,00	0,00	0,00	1 335 456,00	0,00	
2017	a	25 805 970,00	25 805 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 109 500,00	12 341 630,00	2 762 216,00	0,00	0,00	1 374 274,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 805 970,00	25 805 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 109 500,00	12 341 630,00	2 762 216,00	0,00	0,00	1 374 274,00	0,00	
	
	Strona	1		
	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:	
		 dochody bieżące	w tym:	 dochody majątkowe	w tym:		 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 związane z funkcjonowaniem organów JST	 z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*		  ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2018	a	26 580 155,00	26 580 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 802 785,00	13 741 879,00	2 845 082,00	0,00	0,00	1 408 338,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 580 155,00	26 580 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 802 785,00	13 741 879,00	2 845 082,00	0,00	0,00	1 408 338,00	0,00	
	
	* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.		
	
	Strona	2		
Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji 
(6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			 rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	 wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
									 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	1 980 409,45	1 065 805,00	0,00	0,00	0,00	3 046 214,45	1 575 582,00	1 403 332,00	0,00	172 250,00	172 250,00	0,00	1 470 632,45	
Wykonanie 2010	2 111 350,59	710 673,00	710 673,00	0,00	0,00	2 822 023,59	2 551 127,66	2 253 830,00	0,00	297 297,66	297 297,66	0,00	270 895,93	
Plan 3 kw. 2011	3 007 077,00	1 686 723,00	924 646,00	0,00	0,00	4 693 800,00	2 604 502,00	2 241 502,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	2 089 298,00	
Przewidywane wykonanie 2011	3 690 633,18	1 686 723,37	924 646,00	0,00	0,00	5 377 356,55	2 599 251,16	2 241 502,00	0,00	357 749,16	357 749,16	0,00	2 778 105,39	
2012	a	3 483 647,00	1 542 568,00	1 093 143,00	0,00	0,00	5 026 215,00	2 115 925,00	1 649 425,00	0,00	466 500,00	466 500,00	0,00	2 910 290,00	
	b	379 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 827,00	-11 500,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	391 327,00	
	c	3 103 820,00	1 542 568,00	1 093 143,00	0,00	0,00	4 646 388,00	2 127 425,00	1 649 425,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	2 518 963,00	
2013	a	3 656 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 055,00	2 068 266,00	1 736 266,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	1 587 789,00	
	b	326 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 640,00	
	c	3 329 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 415,00	2 068 266,00	1 736 266,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	1 261 149,00	
2014	a	3 815 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 171,00	2 483 511,00	2 252 511,00	957 511,00	231 000,00	231 000,00	0,00	1 331 660,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 815 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 171,00	2 483 511,00	2 252 511,00	957 511,00	231 000,00	231 000,00	0,00	1 331 660,00	
2015	a	2 541 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 690,00	1 525 700,00	1 133 700,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	1 015 990,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 541 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 690,00	1 525 700,00	1 133 700,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	1 015 990,00	
2016	a	2 617 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 940,00	1 199 000,00	1 084 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	1 418 940,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 617 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 940,00	1 199 000,00	1 084 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	1 418 940,00	
2017	a	2 696 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 470,00	1 152 000,00	1 084 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	1 544 470,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 696 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 470,00	1 152 000,00	1 084 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	1 544 470,00	
2018	a	2 777 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 370,00	1 111 000,00	1 084 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	1 666 370,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 777 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 370,00	1 111 000,00	1 084 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	1 666 370,00	
	
	Strona	3		
	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu 
(9-10+11)		
			 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu			
	Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
	Formuła						[9]-[10]+[11]		
	Wykonanie 2009	4 015 055,60	48 271,36	2 910 282,64	3 255 096,00	0,00	710 672,85		
	Wykonanie 2010	3 215 674,34	814 707,00	1 099 474,87	4 631 502,00	0,00	1 686 723,59		
	Plan 3 kw. 2011	3 568 723,00	1 912 467,00	2 097 523,00	1 479 425,00	0,00	0,00		
	Przewidywane wykonanie 2011	2 714 961,49	2 273 648,39	2 021 519,03	1 479 425,00	0,00	1 542 568,90		
	2012	a	4 110 290,00	1 726 477,00	1 202 127,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
		b	391 327,00	174 072,00	-61 128,00	0,00	0,00	0,00		
		c	3 718 963,00	1 552 405,00	1 263 255,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
	2013	a	3 301 000,00	3 301 000,00	2 847 260,00	1 713 211,00	0,00	0,00		
		b	326 640,00	326 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	2 974 360,00	2 974 360,00	2 847 260,00	1 713 211,00	0,00	0,00		
	2014	a	1 331 660,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 331 660,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	a	1 015 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 015 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	a	1 418 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 418 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	a	1 544 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 544 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	a	1 666 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 666 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	4	
	Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					 od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
	Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
	Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
	Wykonanie 2009	5 495 096,00	0,00	1 138 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42%	21,74%	7,86%	7,86%		
	Wykonanie 2010	7 872 768,00	0,00	486 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19%	34,89%	12,05%	12,05%		
	Plan 3 kw. 2011	7 110 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05%	30,05%	11,01%	11,01%		
	Przewidywane wykonanie 2011	7 110 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81%	29,81%	10,90%	10,90%		
	2012	a	6 661 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02%	28,02%	8,90%	8,90%		
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,52%	-0,52%	-0,21%	-0,21%		
		c	6 661 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54%	28,54%	9,11%	9,11%		
	2013	a	6 638 211,00	0,00	957 511,00	0,00	23 055,00	0,00	0,00	27,37%	23,42%	8,53%	8,53%		
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,45%	-0,39%	-0,14%	-0,14%		
		c	6 638 211,00	0,00	957 511,00	0,00	23 055,00	0,00	0,00	27,82%	23,81%	8,67%	8,67%		
	2014	a	4 385 700,00	0,00	0,00	0,00	2 252 511,00	0,00	0,00	17,57%	17,57%	9,95%	6,11%		
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		c	4 385 700,00	0,00	0,00	0,00	2 252 511,00	0,00	0,00	17,57%	17,57%	9,95%	6,11%		
	2015	a	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	1 133 700,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	6,27%	6,27%		
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		c	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	1 133 700,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	6,27%	6,27%		
	2016	a	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	8,65%	8,65%	4,79%	4,79%		
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		c	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	8,65%	8,65%	4,79%	4,79%		
	2017	a	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	4,20%	4,20%	4,46%	4,46%		
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		c	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	4,20%	4,20%	4,46%	4,46%		
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,18%	4,18%		
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,18%	4,18%		
	
	** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.		
	
	Strona	5	
	Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp		
		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów  (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
	Lp	20	20a	21	21a	22	22a		
	Formuła	([1a]-[19]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]		
	Wykonanie 2009	5,97%	5,97%	7,86%	TAK	7,86%	TAK		
	Wykonanie 2010	3,16%	3,16%	12,05%	TAK	12,05%	TAK		
	Plan 3 kw. 2011	3,71%	3,71%	11,01%	TAK	11,01%	TAK		
	Przewidywane wykonanie 2011	7,22%	7,22%	10,90%	TAK	10,90%	TAK		
	2012	a	5,57%	4,28%	8,90%	NIE	8,90%	NIE		
		b	0,42%	0,00%	-0,21%	TAK	-0,21%	TAK		
		c	5,15%	4,28%	9,11%	NIE	9,11%	NIE		
	2013	a	9,44%	4,15%	8,53%	NIE	8,53%	NIE		
		b	-0,15%	0,14%	-0,14%	TAK	-0,14%	TAK		
		c	9,59%	4,01%	8,67%	NIE	8,67%	NIE		
	2014	a	8,96%	6,24%	9,95%	NIE	6,11%	TAK		
		b	0,00%	0,09%	0,00%	TAK	0,00%	TAK		
		c	8,96%	6,15%	9,95%	NIE	6,11%	TAK		
	2015	a	8,84%	7,99%	6,27%	TAK	6,27%	TAK		
		b	0,00%	0,09%	0,00%	TAK	0,00%	TAK		
		c	8,84%	7,90%	6,27%	TAK	6,27%	TAK		
	2016	a	9,99%	9,08%	4,79%	TAK	4,79%	TAK		
		b	0,00%	-0,05%	0,00%	NIE	0,00%	NIE		
		c	9,99%	9,13%	4,79%	TAK	4,79%	TAK		
	2017	a	10,19%	9,26%	4,46%	TAK	4,46%	TAK		
		b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK		
		c	10,19%	9,26%	4,46%	TAK	4,46%	TAK		
	2018	a	10,35%	9,67%	4,18%	TAK	4,18%	TAK		
		b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK		
		c	10,35%	9,67%	4,18%	TAK	4,18%	TAK		
	
	Strona	6	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
	Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
	Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
	Wykonanie 2009	19 428 918,85	18 232 706,48	1 196 212,37	20 040 865,93	22 247 762,08	-2 206 896,15	4 320 901,00	1 403 332,00	
	Wykonanie 2010	20 023 515,80	19 353 846,62	669 669,18	21 167 899,55	22 569 520,96	-1 401 621,41	5 342 175,00	2 253 830,00	
	Plan 3 kw. 2011	21 892 620,00	21 015 204,00	877 416,00	23 659 281,00	24 583 927,00	-924 646,00	3 166 148,00	2 241 502,00	
	Przewidywane wykonanie 2011	22 237 486,13	20 516 706,48	1 720 779,65	23 849 590,50	23 231 667,97	617 922,53	3 166 148,37	2 241 502,00	
	2012	a	22 078 304,00	20 753 152,00	1 325 152,00	23 770 299,00	24 863 442,00	-1 093 143,00	2 742 568,00	1 649 425,00	
		b	160 924,00	37 287,00	123 637,00	428 614,00	428 614,00	0,00	0,00	0,00	
		c	21 917 380,00	20 715 865,00	1 201 515,00	23 341 685,00	24 434 828,00	-1 093 143,00	2 742 568,00	1 649 425,00	
	2013	a	23 216 789,00	20 928 212,00	2 288 577,00	24 252 267,00	24 229 212,00	23 055,00	1 713 211,00	1 736 266,00	
		b	63 725,00	63 725,00	0,00	390 365,00	390 365,00	0,00	0,00	0,00	
		c	23 153 064,00	20 864 487,00	2 288 577,00	23 861 902,00	23 838 847,00	23 055,00	1 713 211,00	1 736 266,00	
	2014	a	23 616 127,00	21 379 467,00	2 236 660,00	24 963 638,00	22 711 127,00	2 252 511,00	0,00	2 252 511,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	23 616 127,00	21 379 467,00	2 236 660,00	24 963 638,00	22 711 127,00	2 252 511,00	0,00	2 252 511,00	
	2015	a	24 324 611,00	22 174 921,00	2 149 690,00	24 324 611,00	23 190 911,00	1 133 700,00	0,00	1 133 700,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	24 324 611,00	22 174 921,00	2 149 690,00	24 324 611,00	23 190 911,00	1 133 700,00	0,00	1 133 700,00	
	2016	a	25 054 348,00	22 551 408,00	2 502 940,00	25 054 348,00	23 970 348,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	25 054 348,00	22 551 408,00	2 502 940,00	25 054 348,00	23 970 348,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	
	2017	a	25 805 970,00	23 177 500,00	2 628 470,00	25 805 970,00	24 721 970,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	25 805 970,00	23 177 500,00	2 628 470,00	25 805 970,00	24 721 970,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	
	2018	a	26 580 155,00	23 829 785,00	2 750 370,00	26 580 155,00	25 496 155,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	26 580 155,00	23 829 785,00	2 750 370,00	26 580 155,00	25 496 155,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	
	
	Legenda:		a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą